Як правильно зробити коригування боргу?

1).

1. Розділ: Покупки – Коригування боргу (або розділ: Продаж – Коригування боргу).
2. КнопкаСтворити". Вид операції – "Інші коригування". У полі "Дебітор" вкажіть контрагента, за яким коригуватиметься дебіторська заборгованість. …
3. Кнопка "Провести та закрити".

Які проводки мають бути під час коригування надходження?

Проведення

• Дт 19.04 Кт 68.02 – відновлено ПДВ;
• Дт 19.04 Кт 60.01 – скоригований прийнятий до вирахування ПДВ;
• Дт 26 Кт 60.01 – скориговані витрати на ретро-знижку.

Збережена копія